2016年市级预算绩效目标公开表(支持民航发展专项补贴)

2016年市级预算绩效目标公开表(支持民航发展专项补贴)

时间:2016-09-29 03:00:42   发布者:管理员

                                         2016年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息

项目编号

701007001zxzj2016d0006

项目名称

支持民航发展专项补贴

项目依据

2013年第11号市长办公会议纪要

项目总金额

12500.00

经费来源

财政拨款

项目起始时间

201611

项目终止时间

20161231

具体执行开始时间

20162

项目属性

延续项目

项目状态(专项)

纳入预算

项目类型

其他项目

项目级次

市级公共项目

项目特征

经常性项目

是否政府购买服务项目

政府购买服务目录

是否民办实事项目

单位地址

睢宁县双沟镇观音机场

联系电话

83068056

项目负责人

殷晓明

邮政编码

221212

归口科室

工贸处

是否以编代审

                              2016年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况

一、申请预算的必要性和可行性

1、立项依据:

2013年第11号市长办公会议纪要

2、实施条件:

不需要发改委、规划局、国土局立项审批。

3、立项可行性:

根据徐州航空发展要求,观音机场要承担对外开放、招商引资、口岸建设的作用。为此观音机场开拓航空市场,增加航线航班,提高旅客吞吐量,扩展航空货运是十分必要的,为此需要拨付支持民航发展专项补贴。

二、部门职责

部门职责:

确保空防安全,保障航线航班的正常运营,保障机场的正常运营,发挥好社会基础设施功能,推动徐州经济发展,方便广大人民群众出行。

三、工作活动

工作活动:

2016年要紧抓飞行保障安全,加强安全教育,强化风险管理。保持现有航线的稳定,增加热点航线密度,开辟2-3条新航线。加强平台建设,做大航空口岸,开辟国际货运业务。大力发展航空市场,增加旅客吞吐量。优化航线航班,减少航线补贴数额。

四、上年绩效目标完成情况

1、预期目标:

2015年拨付支持民航发展专项补贴14000万元,全年无安全事故,旅客吞吐量达130万人次,航线数量达到20条,航班起降架次达到11000架次,减少航线补贴数额。

2、目标完成情况:

2015年支持民航发展专项补贴14000万元按期拨付到位,全年无安全事故,旅客吞吐量达到131万人次,航线数量达到20条,航班起降架次达到11067架次,航线补贴减少3500万元。

五、绩效目标

年度目标:

2016年确保全年无安全事故,旅客吞吐量达到140万人次,航线数量达到22条,航班起降架次达到12000架次,减少航线补贴数额。预计需要民航发展专项补贴12500万元。

中期目标:

发展徐州的航空市场,扩大对外开放是长远目标,需要较长的一段时间发展建设的。一方面要将安全、航线、旅客、货运等的发展继续坚持做下去,另一方面还要继续减少航线的补贴额。

六、绩效目标及标准

投入指标

指标名称

年度指标

中期指标

资金到位率(共性指标)

100%

100%

预算完成率(共性指标)

100%

100%

资金支付率(共性指标)

100%

100%

到位及时率(共性指标)

100%

100%

产出指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

数值单位

行业(配置)标准

计划标准

历史标准

无安全事故

100%

100%

 

无安全事故

 

旅客吞吐量

不低于140

100%

万人次

 

140

 

航线数量

不低于22

100%

 

22

 

航班起降架次

不低于12000

100%

万元

 

12000

 

补贴拨付到位率

100%

100%

%

 

100%

 

减少航线补贴数额

低于上一年度补贴额

持续减少航线补贴

万元

 

减少补贴数额

 

满意度指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

标准值

受益单位满意率

100%

100%

100%

受益公众满意率

100%

100%

100%

资金安排进度

季度

计划完成内容

计划支出数

计划支出率

1季度

拨付航线补贴3000万元

3000万元

24%

2季度

拨付航线补贴3000万元

3000万元

48%

3季度

拨付航线补贴3000万元

3000万元

72%

4季度

拨付航线补贴3500万元

3500万元

100%

上一篇: 9月25日起,每周增加四班徐州-昆明直达航班
China Printing Booklet printing
下一篇: 2015年度市级财政支出项目绩效评价报告
地址:江苏省徐州市观音国际机场有限公司 邮编:221212
www.xzairport.com 苏ICP备05003689号-1 版权所有@2013 徐州市观音国际机场有限公司 技术支持:博雅科技