徐州观音机场2017年市级预算绩效目标公开表

徐州观音机场2017年市级预算绩效目标公开表

时间:2017-04-18 03:46:51   发布者:管理员

一、申请预算的必要性和可行性

1、立项依据:

2013年第11号市长办公会议纪要

2、实施条件:

不需要发改委、规划局、国土局立项审批。

3、立项可行性:

根据徐州航空发展要求,观音机场要承担对外开放、招商引资、口岸建设的作用。为此观音机场开拓航空市场,增加航线航班,提高旅客吞吐量,扩展航空货运是十分必要的,为此需要拨付支持民航发展专项补贴。

二、部门职责

部门职责:

确保空防安全,保障航线航班的正常运营,保障机场的正常运营,发挥好社会基础设施功能,推动徐州经济发展,方便广大人民群众出行。

三、工作活动

工作活动:

2017年要紧抓飞行保障安全,加强安全教育,强化风险管理。保持现有航线的稳定,增加热点航线密度,开辟2-3条新航线。加强平台建设,做大航空口岸,开辟国际货运业务。大力发展航空市场,增加旅客吞吐量。优化航线航班,减少航线补贴数额。

四、上年绩效目标完成情况

1、预期目标:

2016年拨付支持民航发展专项补贴12500万元,全年无安全事故,旅客吞吐量达140万人次,航线数量达到22条,航班起降架次达到12000架次。

2、目标完成情况:

2016年支持民航发展专项补贴11283万元按期拨付到位,全年无安全事故,旅客吞吐量达到148万人次,航线数量达到22条,航班起降架次达到12772架次。

五、绩效目标

年度目标:

2017年确保全年无安全事故,旅客吞吐量达到160万人次,航线数量达到24条,航班起降架次达到13000架次。预计需要民航发展专项补贴15000万元。

中期目标:

发展徐州的航空市场,扩大对外开放是长远目标,需要较长的一段时间发展建设的。一方面要将安全、航线、旅客、货运等的发展继续坚持做下去,另一方面还要继续减少航线的补贴额。

六、绩效目标及标准

投入指标

指标名称

年度指标

中期指标

资金到位率(共性指标)

100%

100%

预算完成率(共性指标)

100%

100%

资金支付率(共性指标)

100%

100%

到位及时率(共性指标)

100%

100%

产出指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

数值单位

行业(配置)标准

计划标准

历史标准

无安全事故

100%

100%

 

无安全事故

 

旅客吞吐量

不低于160

100%

万人次

 

160

 

航线数量

不低于24

100%

 

24

 

航班起降架次

不低于13000

100%

万元

 

13000

 

补贴拨付到位率

100%

100%

%

 

100%

 

满意度指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

标准值

受益单位满意率

100%

100%

100%

受益公众满意率

100%

100%

100%

资金安排进度

季度

计划完成内容

计划支出数

计划支出率

1季度

拨付航线补贴3500万元

3500万元

23%

2季度

拨付航线补贴3500万元

3500万元

46%

3季度

拨付航线补贴3500万元

3500万元

69%

4季度

拨付航线补贴4500万元

4500万元

100%

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