徐州市民航管理服务中心2016年度部门决算公开

徐州市民航管理服务中心2016年度部门决算公开

时间:2017-09-19 02:36:07   发布者:管理员

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

 

第二部分 民航管理服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算

六、财政拨款基本支出决算

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

 

第三部分 民航管理服务中心2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

徐州市民航管理服务中心职能是为民航管理提供服务、促进民航事业发展、民用航空管理的指导及服务。与徐州市观音国际机场有限公司共同管理观音机场,为机场运行提供指导和服务。

二、部门决算单位构成情况

徐州市民航管理服务中心为全额事业单位,在职员工10人,其中管理人员3人,专业技术人员1人,后勤服务人员6人。中心与徐州市观音机场有限公司为一套班子两个牌子,中心员工均在观音机场任职工作。

三、2016年度重点工作完成情况

1、推动安全生产运营。确保观音机场航班安全平稳有序,组织开展安全月活动,加强安全培训。最终确保实现观音机场安全运营18年。

   2、加快航线市场开发。稳定巩固现有航线,积极优化航线航班,新开通了绵阳、石家庄等航线。2016年观音机场旅客吞吐量实现较快增长,达到148万人次,稳定了观音机场百万机场的地位。 

3、二期扩建工程。观音机场二期扩建工程是省、市重点工程,年底试桩开工。工程规划新建一座候机楼、一条平行滑行道及附属设施,工程完工后将能满足年旅客吞吐量460万人次的需求,将进一步提高机场运营保障能力,方便市民出行,展示徐州对外窗口形象。

第二部分  徐州市民航管理服务中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

 

2016年度

金额单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

 

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

110.96

一、一般公共服务支出

28

0

一、基本支出

55

110.96

其中:政府性基金拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、项目支出

56

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、上缴上级支出

57

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营支出

58

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、对附属单位补助支出

59

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

 

 

 

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.78

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

107.18

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

 

 

本年收入合计

23

110.96

本年支出合计

60

110.96

用事业基金弥补收支差额

24

0

    结余分配

61

0

年初结转和结余

25

0

    年末结转和结余

62

0

 

26

 

 

63

 

总计

27

110.96

总计

64

110.96


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

110.96

110.96

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

3.78

3.78

0

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

3.78

3.78

0

0

0

0

0

214

交通运输支出

107.18

107.18

0

0

0

0

0

21403

民用航空运输

107.18

107.18

0

0

0

0

0

2140399

其他民用航空运输支出

107.18

107.18

0

0

0

0

0


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

 

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

110.96

110.96

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

0

0

0

0

21005

医疗保障

3.78

3.78

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

3.78

3.78

0

0

0

0

214

交通运输支出

107.18

107.18

0

0

0

0

21403

民用航空运输

107.18

107.18

0

0

0

0

2140399

其他民用航空运输支出

107.18

107.18

0

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

110.96

一、一般公共服务支出

31

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

0

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

0

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

0

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

0

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

0

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.78

3.78

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

107.18

107.18

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

110.96

本年支出合计

54

110.96

110.96

0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0

年末财政拨款结转和结余

56

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

27

0

基本支出结转

57

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

项目支出结转和结余

58

0

0

0

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

110.96

总计

60

110.96

110.96

0

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开06表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏次

 

1

2

3

合计

1

 110.96

 104.83

 6.13

301

工资福利支出

2

89.37

89.37

0

30101

基本工资

3

22.93

22.93

0

30102

津贴补贴

4

36.44

36.44

0

30104

其他社会保障缴费

5

20.63

20.63

0

30107

绩效工资

6

9.37

9.37

0

302

商品和服务支出

7

6.13

0

6.13

30201

办公费

8

1.18

0

1.18

30205

水费

9

0.1

0

0.1

30206

电费

10

0.6

0

0.6

30207

邮电费

11

0.96

0

0.96

30211

差旅费

12

1.26

0

1.26

30228

工会经费

13

1

0

1

30299

其他商品和服务支出

14

1.03

0

1.03

303

对个人和家庭的补助

15

15.46

15.46

0

30307

医疗费

16

3.78

3.78

0

30311

住房公积金

17

8.06

8.06

0

30312

提租补贴

18

3.36

3.36

0

30314

采暖补贴

19

0.26

0.26

0

财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开05表



编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

 

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3



合计

110.96

110.96

0



210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

0



21005

医疗保障

3.78

3.78

0



2100503

公务员医疗补助

3.78

3.78

0



214

交通运输支出

107.18

107.18

0



21403

民用航空运输

107.18

107.18

0



2140399

其他民用航空运输支出

107.18

107.18

0


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

110.96

110.96

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.78

3.78

0

21005

医疗保障

3.78

3.78

0

2100503

公务员医疗补助

3.78

3.78

0

214

交通运输支出

107.18

107.18

0

21403

民用航空运输

107.18

107.18

0

2140399

其他民用航空运输支出

107.18

107.18

0

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开08表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏次

 

1

2

3

合计

1

110.96

104.83

6.13

301

工资福利支出

2

89.37

89.37

0

30101

基本工资

3

22.93

22.93

0

30102

津贴补贴

4

36.44

36.44

0

30104

其他社会保障缴费

5

20.63

20.63

0

30107

绩效工资

6

9.37

9.37

0

302

商品和服务支出

7

6.13

0

6.13

30201

办公费

8

1.18

0

1.18

30205

水费

9

0.1

0

0.1

30206

电费

10

0.6

0

0.6

30207

邮电费

11

0.96

0

0.96

30211

差旅费

12

1.26

0

1.26

30228

工会经费

13

1

0

1

30299

其他商品和服务支出

14

1.03

0

1.03

303

对个人和家庭的补助

15

15.46

15.46

0

30307

医疗费

16

3.78

3.78

0

30311

住房公积金

17

8.06

8.06

0

30312

提租补贴

18

3.36

3.36

0

30314

采暖补贴

19

0.26

0.26

0

财政拨款支出决算表(无数据)

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

 

2016年度

 

金额单位:万元

三公”经费

会议费

培训费

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0

0

0

0

0

0

0

0

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

国内公务接待人次(人)

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

参加会议人次(人)

组织培训次数(个)

参加培训人次(人)

政府性基金财政拨款收入支出决算表(无数据)

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

公开11表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏次

 

1

合计

1

6.13

302

商品和服务支出

2

6.13

30201

办公费

3

1.18

30205

水费

4

0.1

30206

电费

5

0.6

30207

邮电费

6

0.96

30211

差旅费

8

1.26

30228

工会经费

9

1

30299

其他商品和服务支出

10

1.03

采购情况表(无数据)

 

 

 

公开12表

编制单位:徐州市民航管理服务中心

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

 

 

 

 

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合计

1

0

0

0

货物

2

0

0

0

工程

3

0

0

0

服务

4

0

0

0

第三部分  徐州市民航管理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    徐州市民航服务管理中心2016年度收入、支出总计110.96万元,与上年相比收、支总计各增加17.39万元,增长18.58%。主要原因是2016工资结构调整,人员工资支出增加等。其中: 

(一)收入总计110.96万元。包括: 

1.财政拨款收入110.96万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加17.39万元,增长18.58%。主要原因是2016年工资调整,人员支出增加等。 

2.上级补助收入0万元。 

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。 

5.附属单位上缴收入0万元。 

6.其他收入0万元。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计110.96万元。包括: 

1.一般公共服务(类)支出0万元。 

2.公共安全(类)支出0万元。 

3. 教育类支出0万元。 

4. 科学技术类支出0万元。

5.社会保障和就业类支出0万元。 

6.医疗卫生与计划生育类支出3.78万元。主要用于员工医疗统筹、失业保险等。与上年相比增加0.55万元,增长17.03%。主要原因是工资调整,人员工资缴费基数上升,相应缴款额增加。 

7、节能环保类支出0万元。

8. 城乡社区类支出0万元。。 

9. 农林水类支出0万元。

10. 交通运输类支出107.18万元。主要用于人员工资及日常运行支出。与上年相比增加14.39万元,增长15.38%。主要原因是2016年工资改革人员支出增加。 

11.结余分配0万元。 

12.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明 

徐州市民航管理服务中心本年收入合计110.96万元,其中:财政拨款收入110.96万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元%;其他收入0万元。 

三、支出决算情况说明 

徐州市民航管理服务中心本年支出合计110.96万元,其中:基本支出110.96万元,占100%;项目支出0万元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

徐州市民航管理服务中心2016年度财政拨款收、支总决算 110.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加17.39万元,增长18.58%。主要原因是2016工资调整,人员工资支出增加,年初专项结转金额减少。

五、财政拨款支出决算情况说明 

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市民航管理服务中心2016年财政拨款支出110.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加17.39万元,增长18.58%。主要原因是2016工资调整,人员工资支出增加。

徐州市民航管理服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为 115.29万元,支出决算为110.96万元,完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算的主要原因是人员退休。其中: 

(一)医疗卫生与计划生育支出(类) 

1. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。 

(二)交通运输支出(类) 

1. 民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。年初预算为111.51万元,支出决算为107.18万元。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明 

徐州市民航管理服务中心2016年度财政拨款基本支出110.96万元,其中: 

(一)人员经费104.83万元。主要包括:基本工资22.93万元、津贴补贴36.44万元、社会保障缴费20.63万元、绩效工资9.37万元、医疗费3.78万元、住房公积金8.06万元、提租补贴3.36万元、采暖补贴0.26万元。 

(二)公用经费6.13万元。主要包括:办公费1.18万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.96万元、差旅费1.26万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出1.03万元。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市民航管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出110.96万元,与上年相比增加17.39万元,增长18.58%。主要原因是2016工资结构改革,人员工资支出增加。

徐州市民航管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.29万元,支出决算为110.96万元,完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算的主要原因是人员退休。 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

徐州市民航管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出110.96万元,其中: 

(一)人员经费104.37万元。主要包括:基本工资22.93万元、津贴补贴36.44万元、社会保障缴费20.63万元、绩效工资9.37万元、医疗费3.78万元、住房公积金8.06万元、提租补贴3.36万元、采暖补贴0.26万元。 

(二)公用经费6.13万元。主要包括:办公费1.18万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.96万元、差旅费1.26万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出1.03万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

徐州市民航管理服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 

(1)公务用车购置决算支出0万元。 

(2)公务用车运行维护费决算支出万元。 

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。 

(2)国内公务接待支出0万元。 

徐州市民航管理服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

徐州市民航管理服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

徐州市民航管理服务中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出决算情况说明 

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元。 

(二)政府采购支出决算情况说明 

2016年度政府采购支出总额0万元。本部门无对中小企业采购政策落实情况。 

(三)国有资产占用情况 

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):人员工资及公用经费支出。

八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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