2018年市本级专项预算绩效目标公开表

2018年市本级专项预算绩效目标公开表

时间:2018-07-10 12:20:28   发布者:管理员

一、项目基本信息 项目编码 701007004ZXZJ2018D0001 项目名称 支持民航发展专项补贴 项目属性 新增项目□
上年延续项目□√
上年结转备选项目□
项目起始时间  2018年1月1日 项目终止时间 2018年12月31日
申报项目部门业务处室 工贸发展处 部门业务处室项目负责人 殷晓明 联系电话、电子邮箱 83068056
二、总预算 预算金额(万元) 20000
三、申请预算的必要性和可行性 2013年第11号市长办公会议纪要
必要性:根据徐州航空发展要求和淮海经济区中心机场定位,观音机场要承担对外开放、招商引资、口岸建设的作用。为此观音机场开拓航空市场,增加航线航班,提高旅客吞吐量,扩展航空货运是十分必要的,为此需要拨付支持民航发展专项补贴。  
可行性:通过加强安全教育及基础管理,强化安全意识,达到安全生产目标。通过新增、加密、或减少航班,及增加驻场过夜飞机等形式,对航线航班进行优化,从而达到航线、旅客、航班量增加等绩效目标。
四、部门事权 确保空防安全,保障航线航班的正常运营,保障机场的正常运营,发挥好社会基础设施功能,推动徐州经济发展,方便广大人民群众出行。
五、工作任务 任务1:2018年要紧抓飞行保障安全,加强安全教育,强化风险管理,确保全年无安全事故发生。
 
 
任务2:保持现有航线的稳定,增加热点航线密度,开辟3条新航线。大力发展航空市场,增加旅客吞吐量。
任务3:加强平台建设,做大航空口岸,并增加2架驻场过夜飞机。
六、上年度绩效目标完成情况 2017年支持民航发展专项补贴15000万元按期拨付到位,全年无安全事故,旅客吞吐量达到191.65万人次,航线数量达到28条,航班起降架次达到15419架次,引进首架驻场过夜飞机,开通全货机业务。                                                                                 
七、总体绩效目标 2018年度目标
项目实施期1-12月
目标1:全年无安全事故发生
目标2:旅客吞吐量不低于230万人次
目标3:航线数量不低于31条
目标4:航班起降架次不低于18500架次
目标5:增加2架驻场过夜飞机
八、绩效指标及标准 (一)产出与效益指标(数量、质量、时效、成本控制指标(以上四类指标缺一不可),以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标(效益指标结合实际设定)) 2018年绩效评价标准值及数值单位
1、航空安全
飞行事故及事故征候(万架次) 无安全事故
重大火灾事故 无安全事故
航空地面事故(万架次) 无安全事故
净空管理 按照民航要求执行(华东地区民用机场净空管理办法)
2、航空运输指标
旅客吞吐量 230万人次
旅客增长率 ≥20%
新增航线 ≥3条
航班起降架次 ≥18500架次
航班增长率 ≥20%
货运增长率 ≥20%
驻场过夜飞机 ≥2架
合同执行履约率 ≥95%
主营业务收入增长率 ≥25%
(二)满意度指标
1、旅客满意率 ≥95%
2、航班正点率 ≥75%
九、资金安排进度(绩效目标完成进度) 工作任务计划完成(资金用途)内容 计划支出数(万元) 计划支出率(%)
第一季度 序时拨付航空公司航线补贴 5000 25%
第二季度 序时拨付航空公司航线补贴 5000 50%
第三季度 序时拨付航空公司航线补贴 5000 75%
第四季度 序时拨付航空公司航线补贴 5000 100%

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