徐州市民航管理服务中心2019年度部门预算公开

徐州市民航管理服务中心2019年度部门预算公开

时间:2019-02-14 03:07:11   发布者:管理员

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

徐州市民航管理服务中心职能是为民航管理提供服务、促进民航事业发展、民用航空管理的指导及服务。与徐州市观音机场有限公司共同管理观音机场,为机场运行提供指导和服务。

 

、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门无内设机构,主要因为与徐州市观音国际机场有限公司为一套班子两个牌子,本部门人员均在观音机场各岗位工作。本部门无下属单位。 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:民航管理服务中心本级

 

2019年部门主要工作任务及目标

1、实现连续安全运营。确保观音机场航班安全平稳有序,加强安全培训,实现连续安全运营22年。

2、航线网络持续完善。稳定巩固现有航线,积极优化航线航班,开通4条以上新航线。 

3、二期扩建工程。观音机场二期扩建工程是省、市重点工程。T2候机楼、平行滑行道2018年已竣工使用,2019年将完成配套及附属设施,二期扩建工程将全面完成。观音机场目前能满足年旅客吞吐量460万人次的需求,机场运营保障能力进一步提高,为方便市民出行、展示徐州对外窗口形象做出更好的服务。

4、实施“三次创业”。为进一步加快观音机场发展,决定自2016年起至2020年,利用五年时间,实施“三次创业”,进一步凝聚发展动力,为实现把观音机场建设成为淮海经济区规模最大、实力最强、最具有国际竞争力的区域性中心国际航空港奠定坚实的基础。

 

 

 

 


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

20113.58 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

113.58 

      1. 一般公共预算

20113.58 

二、外交支出

 

二、项目支出

20000 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

5113.58 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 15000

 

 

当年收入小计

20113.58 

当年支出小计

20113.58 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

20113.58 

支出合计

20113.58 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 20113.58

一般公共预算资金

小计

 20113.58

公共财政拨款(补助)资金

 20113.58

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

20113.58 

113.58 

20000 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

20113.58 

一、基本支出

113.58 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

20000 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

20113.58 

支出合计

20113.58 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

 214

交通运输支出 

113.58 

 21403

民用航空运输 

113.58

 2140399

其他民用航空运输支出 

113.58 

 215

资源勘探信息等支出 

     20000

 21508

支持中小企业发展和管理支出 

 20000

 2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

     20000

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

20113.58 

301

工资福利支出

89.82

30101

基本工资

20.79

30102

津贴补贴

41.61

30103

奖金

1.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.13

30109

职业年金缴费

4.05

30110

职工基本医疗保险缴费

4.41

30112

其他社会保障缴费

1.22

30113

住房公积金

5.87

302

商品和服务支出

13.62

30201

办公费

2.11

30202

印刷费

4

30205

水费

1

30206

电费

1

30207

邮电费

1

30211

差旅费

1

30228

工会经费

0.98

30229

福利费

1.53

30299

其他商品和服务支出

1

303

对个人和家庭的补助

10.14 

30302

退休费

10.14

312

对企业补助

20000

31299

其他对企业补助

20000 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

20113.58 

 214

交通运输支出 

113.58 

 21403

民用航空运输 

113.58

 2140399

其他民用航空运输支出 

113.58 

 215

资源勘探信息等支出 

      20000

 21508

支持中小企业发展和管理支出 

 20000

 2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

      20000

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

20113.58 

301

工资福利支出

89.82

30101

基本工资

20.79

30102

津贴补贴

41.61

30103

奖金

1.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.13

30109

职业年金缴费

4.05

30110

职工基本医疗保险缴费

4.41

30112

其他社会保障缴费

1.22

30113

住房公积金

5.87

302

商品和服务支出

13.62

30201

办公费

2.11

30202

印刷费

4

30205

水费

1

30206

电费

1

30207

邮电费

1

30211

差旅费

1

30228

工会经费

0.98

30229

福利费

1.53

30299

其他商品和服务支出

1

303

对个人和家庭的补助

10.14 

30302

退休费

10.14

312

对企业补助

20000

31299

其他对企业补助

20000 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0 

0 

0

0 

0 

0 

 0

0 

0 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

0 

注:科目编码科目名称为必填项

 


 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

13.62 

302

商品和服务支出

13.62 

30201

  办公费

                       2.11

30202

  印刷费

                        4

30205

  水费

                         1

30206

  电费

                         1

30207

  邮电费

                         1

30211

  差旅费

                         1

30222

  工会经费

                       0.98

30223

  福利费

                       1.53

30225

  其他商品和服务支出

                         1

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.科目编码科目名称为必填项。

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:徐州市民航管理服务中心

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

0 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年度收入、支出预算总计    20113.58万元,与上年相比收、支预算总计各增加19993.05 万元,增长16487.61 %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目20000万元。其中:

(一)收入预算总计 113.58 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 113.58 万元。

1)一般公共预算收入预算 113.58 万元,与上年相比增加 19993.05 万元,增长 16487.61 %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目20000万元

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年持平

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平

(二)支出预算总计 20113.58 万元。包括:

1交通运输(类)支出 5113.58万元,主要用于人员工资支出、日常办公工作支出和支持民航发展专项补贴项目支出。与上年相比增加 4993.05 万元,增长 4042.58 %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目5000万元

2资源勘探信息等(类)支出 15000 万元,主要用于支持民航发展专项补贴项目支出。与上年相比增加 15000 万元,增长 100 %。主要原因是新增支持民航发展专项补贴项目15000万元。

3.结转下年资金预算数为 0 万元。

此外,基本支出预算数为 113.58 万元。与上年相比减少6.95 万元,减少 5.8 %。主要原因是人员增资和人员减少

项目支出预算数为 20000 万元。与上年相比增加 20000 万元,增长 100 %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目20000万元

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平

二、收入预算情况说明

徐州市民航管理服务中心本年收入预算合计 20113.58 万元,其中:

一般公共预算收入 20113.58 万元,占 100 %

政府性基金预算收入   0   万元,占  0  %

财政专户管理资金  0  万元,占  0    %

其他资金      0      万元,占  0   %

上年结转资金   0     万元,占  0   %

三、支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心本年支出预算合计 20113.58 万元,其中:

基本支出   113.58   万元,占   0.56   %

项目支出   20000    万元,占  99.44  %

单位预留机动经费  0  万元,占   0     %

结转下年资金    0    万元,占   0    %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年度财政拨款收、支总预算   20013.58万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 19993.05 万元,增长 16487.61  %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目20000万元

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年财政拨款预算支出 20113.58 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 19993.05 万元,增长 16487.61 %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目20000万元

其中:

(一)交通运输(类)

1民用航空运输(款)其他民用航空运输(项)支出113.58 万元,与上年相比增加 6.95 万元,增长 5.8  %。主要原因是人员增资和人员减少

(二)资源勘探信息等支出(类)

2支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出20000万元,与上年相比增加 20000 万元,增长 100 %。主要原因增加支持民航发展专项补贴项目20000万元

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年度财政拨款基本支出预算   113.58万元,其中:

(一)人员经费 99.96 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 13.62 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算 20113.58 万元,与上年相比增加19993.05 万元,增长 16487.61  %。主要原因是增加支持民航发展专项补贴项目20000万元

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 113.58 万元,其中:

(一)人员经费 99.96 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 13.62 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占三公经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占三公经费的 0  %;公务接待费支出 0  万元,占三公经费的  0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0  万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出 0  万元,与上年持平

3.公务接待费预算支出  0 万元,与上年持平。

徐州市民航管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0 万元,与上年持平。

徐州市民航管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市民航管理服务中心2019年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.62 

万元,与上年相比减少 1.38 万元,降低 9.2   %。主要原因是人员减少

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额  0 万元,其中:拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0等。50万元(含)以上的通用设备0台(套)100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 1  个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  20000 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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